Minus 38,7 miljoner kronor år 2017 och minus 47,7 miljoner kronor år 2018. Socialtjänsten har fortsatt att slå nya rekordutskott och förvaltningen ses ständigt över för att minska kostnaderna.
När årets två första månader summeras ser det inte bättre ut. Tvärtom. Fram till februari hade Stöd och omsorg en budgetavvikelse på minus 7,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för avdelningen sätts till minus 44,5 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner sämre än resultatet för 2018.
– Vi försöker sätta in åtgärder där vi kan, men vi tror inte att det kommer att bli någon snabb lösning. Man vänder inte ett underskott på 44 miljoner kronor på en kafferast, säger Sven-Gösta Pettersson (S), socialnämndens ordförande.
Socialnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att förvaltningen måste fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Det kommer också krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser.
– Förvaltningen har fått i uppdrag att se vad man kan göra för att vända utvecklingen, men det finns inga färdiga förslag än, säger Sven-Gösta Pettersson.
En stor anledning till den försämrade prognosen är att kostnaderna för försörjningsstöd ökat med 38 procent jämfört med samma period förra året.
– Kostnaden ökar med 500 000 kronor per månad som det ser ut nu. Under årets första månader är det 37 hushåll fler som har försörjningsstöd jämfört med samma period föregående år.
Enligt Sven-Gösta Pettersson handlar det om arbetslösa utan eller med låg ersättning, grupper med otillräcklig etableringsersättning, personer med ohälsa som väntar på beslut från Försäkringskassan, ensamkommande unga som studerar på gymnasiet och personer med arbetshinder av sociala skäl.
– Den enda gruppen med försörjningsstöd som har minskat från fjolåret är pensionärer. Och det är ju glädjande, säger Sven-Gösta Pettersson.
En annan glädjande utveckling är att kostnaderna inom enheten barn- och familj har varit lägre än samma period 2018. Prognosen där är cirka fem miljoner kronor bättre än fjolårets budgetavvikelse. Eftersom internbudgeten för äldreomsorgen inte var klar vid februaris månadsuppföljning så det finns inte den avdelningens budgetavvikelse och helårsprognos att redovisa.