Socialnämndens budgetavvikelse till och med augusti var minus 30,1 miljoner kronor och prognosen för hela 2018 är 55,4 miljoner kronor. Det är avsevärt sämre än fjolårets mardrömsresultat på minus 38 miljoner kronor.
– Det är förlamande för alla. Vem vill jobba hos oss om vi bara ska måla ut eländes elände och att vi har så lite pengar? Samtidigt är det viktigaste vi gör i en kommun att ta hand om gamla, svaga och utsatta, säger Agnetha Eriksson (S), socialnämndens ordförande i Piteå.
Delårsrapporten visar att avdelningen för stöd- och omsorg hade ett underskott på 27,9 miljoner kronor efter årets första åtta månader. Det är cirka 2,4 miljoner kronor sämre än motsvarande period året innan. De största försämringarna från maj till augusti beror på ökade kostnader inom personlig assistans då intäkterna har minskat efter ett retroaktivt beslut från Försäkringskassan i ett stort ärende.
– Kostnadsövervältningen av personlig assistans från staten till kommunen får nu fullt genomslag. För oss innebär det tio miljoner kronor i fördyringar under 2018, säger Agnetha Eriksson.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat. Detsamma gäller för antalet vuxna som vårdas på institution för sitt missbruk. Inom stöd till barn och familjer har intäkterna från Migrationsverket minskat till följd av skärpta regler från myndigheten vilket gör att fler av kommunens ansökningar avslås samt att schablonersättningen per dygn har sänkts.
– Vi tog emot jättemycket folk 2015. Nu är det en kommunal kostnad när etableringsersättningen är borta, säger Agnetha Eriksson.
Äldreomsorgens resultat till och med augusti är minus 4,9 miljoner kronor. Svårigheterna att hålla budget beror till största del på ökade hemtjänsttimmar samt höga personalkostnader på särskilda boenden. Agnetha Eriksson ser inte lika allvarligt på det.
– Förra året hade äldreomsorgen ett litet överskott och nu har de ett litet underskott som sammantaget är 1,9 procent av budgeten. Det handlar om att det anlitades hyrsköterskor för att få verksamheten att snurra sommartid och har man inte platser på sina särskilda boenden blir det väldigt mycket hemtjänst.
I socialnämndens verksamhetsplan från 2019 till 2021 äskar ledamöterna bland annat driftsmedel för nya demensboendet på Berget. Några extrapengar för att täcka det stora hålet inom stöd och omsorg begärs inte.
– Vi är skyldiga att hålla oss med de pengar fullmäktige har gett oss. Kan vi inte det så ska vi tala om varför. Det är uppdraget som vi har, säger Agnetha Eriksson.
Det här underskottet kommer i slutändan täckas upp av hela kommunen. Vore det inte bättre att tillskjuta medel så att inte socialtjänstens personal måste jobba i en förvaltning som krisar hela tiden?
– Jo, och det är en diskussion som pågår nu. Det är därför det är gjort flera genomlysningar för att se om vi kan organisera oss på ett annat sätt. Även kommunledningen och kommunchefen är medvetna om att det behövs mer pengar, men man vill göra klart arbetet som man har påbörjat.
Förutom att socialtjänstens organisation ska ses över arbetar ledningen på stöd och omsorg med att se över hemmaplanslösningar i syfte att minska kostnader. Att lägga ned någon större verksamhet för att klara budget ser inte Agnetha Eriksson som aktuellt.
– Alla begriper att det inte går att lägga ned ett gruppbeoende när vi har en köp till gruppboendeplatser till exempel. Det måste in mer pengar i verksamheten.