Majoriteten S och C lade en minusbudget på 116 miljoner, men den räknades om i början av året. ""Den faktiska budgeten är minus 86 miljoner" säger kommunalrådet Patric Lundström (S). (Arkivbild)
Inför 2024 valde majoritetspartierna S och C att lägga en budget med ett beräknat underskott på 116 miljoner kronor. I början av året gjordes en del anslagsöverföringar och budgeten räknades om till minus 86 miljoner kronor.
Men april månads prognos för hela 2024 är mardrömsläsning för kommunens politiker. Resultatet beräknas landa på cirka minus 112 miljoner kronor vilket är 26 miljoner kronor mer än den omräknade budgeten.
– Det fanns inte utrymme att ta kostnadsökningarna och vi var fullt medvetna om att vi la en minusbudget. Att vi går mot minus strax över 110 miljoner är i paritet med den budget vi la för 2024, säger Patric Lundström.
Kommunen ska använda pengar från resultatutjämningsreserven för att täcka upp minussiffrorna.
– Det är i sak en bokföringsteknisk fråga. Har du inte pengar på kontot behöver du låna, men vi har pengar för att hantera utjämningsreserven eftersom kommunen har haft goda resultat historiskt, säger Lundström.
Nämndernas resultat för de fyra första månaderna är 18,8 miljoner kronor bättre än budget, men enligt årsprognosen kommer det att vända nedåt och stanna på 59,8 miljoner dyrare än budget.
– Vi uppmanar nämnderna att jobba för en budget i balans. De har fått ett budgetutrymme och drar man iväg och får ett underskott igen så blir kommunens totala underskott ännu större än 112 miljoner, säger kommunalrådet.
Det största underskottet står inte oväntat socialnämnden för. Enligt årsprognosen kommer den att gå 56 miljoner minus under 2024. Som god tvåa kommer bun med ett underskott på 4,3 miljoner kronor.
– Den faktiska budgeten är minus 86 miljoner. Det innebär att våra nämnder har höga kostnader som är svåra att bromsa. Lyckas de inte bromsa hamnar vi på minus 112 miljoner och därför måste alla jobba med att hålla den budget man blivit tilldelad, säger Patric Lundström.
Nästa år föreslår majoriteten S och C att kommunen ska satsa på socialnämnden och bun.
– I budgeten som majoriteten lägger och som gick igenom KS så fördelar vi ut 138 miljoner. Vi prioriterar bun och soc dit vi skickar 90 miljoner av dessa pengar. I 2025 års budgetprocess äskade förvaltningar och nämnder över 340 miljoner i ramökningar, men de pengarna fanns inte. Vi kunde fördela cirka 138 miljoner och då blir det en prioritering var vi lägger ut dem, säger Patric Lundström.