Det framgår av den budgetuppföljningen som presenterades vid nämndens senaste sammanträde. Fram till oktober hade nämnden en avvikelse på minus 39,1 miljoner, som innan året är slut beräknas ha vuxit till minus 52,9 miljoner kronor. En siffra som ska jämföras med underskottet på 47,7 miljoner kronor i 2018 års bokslut.
Nämndsordförande Sven-Gösta Pettersson (S) konstaterar samtidigt att kostnadsökningarna bromsats ytterligare jämfört med hur läget såg ut i september.
– Då pekade prognosen på ett underskott på 54,4 miljoner, så det är en förbättring, säger han och tillägger att socialtjänstens översyn och åtgärdsprogram pågår fortlöpande.
Stöd och omsorg fortsätter att ha den största budgetavvikelsen i kronor, minus 23,4 miljoner.
– Men samtidigt är det närmare 10 miljoner bättre jämfört med samma period ifjol, säger han.
Färre placeringar av missbrukare inom institutionsvård och minskade personalkostnader på psykiatri- och LSS-boenden är de främsta orsaken till att det gått bättre. Prognosen pekar just nu på ett minus på 33,1 miljoner för helåret.
Den största procentuella avvikelsen jämfört med lagd budget står istället äldreomsorgen för. Här låg underskottet i oktober på minus 17,9 miljoner. Läget var detsamma i höstas, och anledningen är personalkostnader.
– De har ökat både i hemtjänsten och på särskilda boenden, säger S-G Pettersson.
För hemtjänstens del handlar det om att allt fler äldre som bor hemma behöver ökade insatser med fler besök per dygn, vilket också medfört en utökning av nattpatrullen.
– Samtidigt innebär öppnandet av Ängsgården tidigare i höstas minskat hemtjänsttimmarna. Till det bidrar även korttidsboendet som skapas på Norrgården, säger Pettersson.
Helårsprognosen för äldreomsorgens underskott är just nu minus 21,2 miljoner. Till ökade personalkostnader bidrar också svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor, som måste lösas med inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag.
– De blir därför dubbelt så dyra, konstaterar Pettersson.
Även om underskottet för helåret ser ut att blir den högsta någonsin utesluter han inte att det kan bli lägre än prognosens minus 52,9 miljoner.
– Som mest visade prognosen 56,2 miljoner, så det har ändå gått åt rätt håll, säger Pettersson och tillägger att han räknar med åtgärder som genomförts i år kan fortsätta att ge genomslag nästa år.