Prognosen efter november månads slut pekade mot att kommunen i sin helhet skulle gå med 14,5 miljoner i vinst. Den stora plussaren i detta är kommunstyrelsen (KS) som enligt novemberutfallet låg på närmare 12,2 miljoner plus. Av nämnderna är det bara barn och utbildning som backar, och det med 2,3 miljoner, där inlösen av personal är en del av kakan. Men enligt Nina Ask stannar det nog inte vid 14,5 miljoner plus.
– Det är troligtvis ändå lite bättre. Min uppskattning är 22-23 miljoner. Alla intäkter är inte bokföra så vi har inte facit riktigt ännu, sa hon på KS sammanträde.
Sara Lundberg (S), ny KS-ordförande, undrade vad det beror på att KS har 12 miljoner över.
– Man har för stor budget, helt enkelt. För det beror inte på att man har tagit i när det gäller besparingar under 2018. Centerpartiet har föreslagit att man ska budgetera utifrån utfallet i år, men det blir ju först aktuellt för 2020. Det kan kanske vara en idé. Risken med felaktiga prognoser är att man fattar felaktiga politiska beslut. Kanske lägger man ned en avdelning helt i onödan.
Vänsterpartiet suckade djupt.
– Våra verksamheter har fått spara otroligt mycket. I onödan. Hur förtroendeingivande ser vi ut att vara då, sa Margot Holmqvist (V),
– För två år sen började vi prata om att prognoserna måste bli mer träffsäkra. Vi tvingar verksamheterna att spara, och sen i slutet av året sitter vi med ett överskott. Hur går det med det här arbetet, undrade Britt-Inger Hedman (V).
Ask sa att problematiken till stor del är att verksamheterna är allt för försiktiga i sina prognoser.
– Man lägger till marginal på såväl intäkter som utgifter. 50 000 kronor här, 50 000 där. Små summor blir fort stora tillsammans. Man kanske sökt bidrag som man inte räknat in i prognoserna. Pang så beviljas man bidragen och då stämmer det inte.
Marcus Lundberg (S):
– Man kan ju tycka att det är ett problem att vi går plus, men jag ser det snarare som positivt. Vi kommer kanske inte behöva lika hårda besparingar i år och nästa år som vi gjort om vi hade legat helt i ram.
Han tänker sig, precis som C, en sorts reset efter 2020 där man lägger budget efter föregående års utfall.
– Det skulle innebära att om det måste till en besparing på en halv miljon så blir det en faktiskt besparing på den summan. Idag kan man rymma besparingar inom befintlig budget, då är inte budgeten rätt lagd från början.