Den budget som fastställdes av kommunfullmäktige inför 2012 skulle ge ett överskott på nära 3,6 miljoner kronor.
Nu har nämnder och verksamheter summerat fjolårets siffror. Resultatet blev ett underskott på 14,8 miljoner kronor, 18,4 miljoner kronor sämre än vad det var tänkt.
Verksamheterna har under 2012 inte lyckats anpassa sina kostnader till minskade intäkter och de besparingskrav som sattes i budgeten för 2012. Det underskott som genererades av nämnderna under 2012 blev 19,8 miljoner kronor, 10,5 miljoner kronor mer än året innan.
21 miljoner
Kommunens två klart största verksamheter, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, redovisar tillsammans ett underskott på 21 miljoner kronor, 11,4 miljoner för socialnämnden och 9,6 miljoner för barn- och utbildningsnämnden. Gymnasieskolan svarar för merparten, 7,6 miljoner kronor, av barn- och utbildningsnämndens underskott.
Med anledning av bokslutet har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska ta hjälp av SKL, som genom en analysgrupp erbjuder aktivt stöd till kommuner med betydande ekonomiska svårigheter.
SKL:s analysgrupp ska nu anlitas för att göra en oberoende analys av kommunens ekonomiska situation, verksamheternas kostnader, med mera.
Ett litet glädjeämne i det ekonomiska mörkret är att det negativa resultatet för 2012 inte kommer att behöva regleras.
Kommunallagen stadgar visserligen att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna så måste det negativa resultatet regleras under de närmast tre följande åren, det så kallade balanskravet.
Men kommunallagen säger också att kommunerna i vissa fall kan åberopa synnerliga skäl och det har fullmäktige också gjort. Detta för dels avvecklingskostnader för flygförarutbildningen på Sandbackaskolan (5,77 miljoner kronor) och för dels pensionsinlösen (10,39 miljoner kronor).