Det är i samband med att delårsbokslutet efter årets första månader har upprättats som prognosen för resultatet för helåret har gjorts.
Helårsprognosen i nämnderna visar på ett överskott på 6,2 miljoner kronor jämfört med budget. Merparten av den summan, 5 miljoner kronor, ligger på kommunstyrelsen och beror främst på att intäkterna från Migrationsverket har ökat sedan kommunen tecknade nytt avtal med verket.
Barn- och utbildningsnämnden är också på väg att överskott gentemot vad som budgeterats, prognosen pekar mot att nämndens resultat blir 1,8 miljoner kronor bättre än budget.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden klarar sitt budgetmål medan socialnämnden enligt prognosen kommer att gå back med 0,6 miljoner kronor gentemot budget.
Socialnämnden backar
Socialnämnden förklarar i en kommentar till fullmäktige att det förväntade överskridandet beror på faktorer inom individ- och familjeomsorgen och avdelningen för funktionshindrade och som nämnden inte kan styra över. Socialnämnden gör också bedömningen att det inte är möjligt att kapa kostnader inom äldreomsorgen för att täcka det förväntade underskottet.
Även om Arvidsjaurs kommun i år är på väg att göra ett plusresultat och ge 7,5 miljoner kronor i överskott är det inte tillräckligt för att klara det finansiella målet som säger att det årliga resultatet under en mandatperiod i genomsnitt ska motsvara två procent av skatteintäkterna. För att nå 2-procentsmålet ska överskottet i år vara 8 miljoner kronor.
Kommunen dras också med ett eftersatt underhåll på gator och fastigheter med 4–6 miljoner kronor årligen.
Delårsbokslutet behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde tisdag 13 oktober och ska därefter fastställas av kommunfullmäktige.