I sitt ursprungliga budgetförslag hade socialnämnden begärt 57,2 miljoner. Men budgetberedningen drog bort nästan 5,7 miljoner, och vid arbetsutskottets möte diskuterades drastiska åtgärder för att klara den minskade budgetramen.
Bland annat föreslogs att åtta tjänster dras in vid hemtjänsten och på sjukhemmet, samt att hemtjänsten ska utföra städning en gång i månaden istället för som nu varannan vecka.
Begär minskning
På tisdagen enades socialnämnden om ett nytt budgetförslag, som nu går till budgetberedningen. Det nya förslaget innebär en budgetram på 52,5 miljoner kronor.- Vi begär en minskning av sparkravet med knappt en miljon, förklarar socialchef Mats Morin. På så vis kan vi behålla tre av de åtta tjänsterna.
I det nya förslaget ska hemtjänsten utföra städning i hemmen var tredje vecka. Fotvården blir kvar, liksom stödet till Öppen vård samt till Länkarna.
- Vi ska också kunna behålla matdistributionen i stort sett oförändrad, säger Mats Morin (bilden).
Personalneddragningen med 4,7 tjänster går dock, enligt Mats Morin och nämndens ordförande Sven Hällerstrand inte att undvika.
- Ett sparkrav på knappt tio procent är svårt att klara utan att det märks, säger Mats Morin. Vi bedömer att vi ska klara det här utan varsel och uppsägningar, däremot kan det bli frågan om omplaceringar.
Blir inte
Den bantade budgeten innebär också att en del planerade satsningar inte blir av under 2007. Bland annat fanns planer på att utöka demensboendet Facklan med en plats, men de planerna kommer av allt att döma inte att verkställas under nästa år.Budgetförslaget går nu till budgetberedningen, och ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige.
Socialnämnden gick också igenom budgetuppföljningen för 2006, och i det här läget pekar allt mot ett plusresultat.
- Vi ser ut att gå 1,5 miljoner plus i år, och det beror på ökade intäkter. Vi har full beläggning inom särskilda boenden, antalet betalda portioner från köket har ökat och vi har väldigt låga kostnader för institutionsvård av missbrukare, förklarar Mats Morin.