Drift-, resultat-, finans- och balansbudget för år 2018 ska fastställas av kommunfullmäktige under måndagen. Driftbudgeten på 505 630 000 kronor innehåller vissa besparingar – men Socialdemokraternas förslag var det mildare jämfört med oppositionens förslag.
– Vi är nöjd med drift-, resultat-, finans- och balansbudget. Vissa ramar får en viss minskning, men oppositionen ville spara många fler miljoner på äldreomsorgen, säger Helena Öhlund.
Oppositionen ville göra en total besparing på närmare 16 miljoner kronor medan Socialdemokraterna nöjde sig med att spara knappt 8 miljoner kronor.
Kommunalrådet tycker ändå att årets budget är ett steg i rätt riktning.
– Vi ser även på delårsrapporten att hemtjänsten går med plus, särskilt boende har ett litet underskott men då vet vi att det har varit många som behövt dubbelbemanning. Så det är ändå en bra utveckling och vi fortsätter den här resan i äldreomsorgen med att se över samordnare och fokusera på brukare och arbetsmiljö.
Delårsrapporten visar ett underskott på 11,1 miljoner kronor för verksamhetens ramar. Underskottet förklaras främst av ökade interkommunala ersättningar samt minskade interkommunala intäkter.
– Det är ingen rolig läsning. Men vi vet att gymnasieskolan har gjort ett oerhört bra jobb och fått ner underskottet som de hade vid första kvartalsrapporten. Från 12 miljoner kronor till 6 miljoner kronor, säger Helena Öhlund.
Budgetramarna sattes redan i juni för att ge tjänstemännen bra förutsättningar.
– Det gäller att verksamheten kan anpassa sig till budgeten. Det är därför vi har börjat sätta ramarna i juni, så att man ska ha en chans att ställa om verksamheten. Förut har vi tagit budgeten i oktober och i bland i november, och då ger man ingen rättvis möjlighet för verksamheten att ställa om, säger Helena Öhlund.
Investeringsbudgeten ser ut att landa på 13 miljoner kronor. Av det går 5,5 miljoner kronor till kommunala fastigheter, fritidsanläggningar och parker.
1,5 miljoner kronor går till etapp 2 av arbetet på Lönngatan/Lövgatan och 2,2 miljoner kronor går till att åtgärda Fabriksgatan på industriområdet.
1 miljon kronor går till nätverk, serverrum/nodrum och fiberutbyggnad.
– Investeringsbudgeten är på en rimlig nivå och vi har gjort en bra avvägning med olika områden som vi behöver utveckla, säger Helena Öhlund.